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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Fundo de Saude de Ibiracu ( Total R$ 2.129,15 )
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 344,15 )
   0001740/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.076 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALR$ 344,15
       Total R$ 344,15
Total R$ 344,15
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 1.785,00 )
   0001323/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.075 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.785,00
       Total R$ 1.785,00
Total R$ 1.785,00
       Total R$ 2.129,15
Total R$ 2.129,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Fundo de Saude de Ibiracu ( Total R$ 2.129,15 )
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 1.785,00 )
   0001323/2023 0002760/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.075 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.785,00
        Total R$ 1.785,00
Total R$ 1.785,00
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 344,15 )
   0001740/2023 0002721/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.076 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALR$ 344,15
        Total R$ 344,15
Total R$ 344,15
        Total R$ 2.129,15
Total R$ 2.129,15
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Fundo de Saude de Ibiracu ( Total R$ 2.103,60 )
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 1.763,58 )
   0002760/2023 0001090/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.075 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDER$ 1.763,58
         Total R$ 1.763,58
Total R$ 1.763,58
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 340,02 )
   0002721/2023 0003168/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS2.076 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALR$ 340,02
         Total R$ 340,02
Total R$ 340,02
         Total R$ 2.103,60
Total R$ 2.103,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Fundo de Saude de Ibiracu ( Total R$ 3.570,00 )
  16/05/2023000047/2023COMPRA -Aquisicao de materiais e equipamentos hospitalares (colchoes), oriundo da ATA nº 114/22, do CIM Polinorte.TERMINO DE PRAZOR$ 1.785,00
  16/05/2023000047/2023COMPRA -Aquisicao de materiais e equipamentos hospitalares (colchoes), via CIM Polinorte, a pedido da SEMUS.VIGENTER$ 1.785,00
        Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
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