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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
   
Pregao Eletronico000035003025202007/10/202006/11/2020Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaFundo de Saude de IbiracuR$ 279.440,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000118/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSHOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI31.504.150/0001-66TERMINO DE PRAZOR$ 21.847,00
000124/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSSINERGIA FARMACEUTICA LTDA35.186.943/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 5.400,00
000122/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSREALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP17.263.792/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 15.366,00
000117/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSEIDIANE ALVES SANTANA30.859.081/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 2.936,90
000120/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSREDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP27.347.244/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 14.916,00
000121/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSTS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP21.189.554/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 2.155,00
000125/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSKYLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA21.699.583/0001-60TERMINO DE PRAZOR$ 15.719,70
000119/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSHOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI26.364.969/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 199.700,00
000123/202009/11/202009/11/202009/11/2021Aquisicao de Medicamento e Material Medico Hospitalar, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 3025/2020 de 28/08/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSFENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 1.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA35.186.943/0001-35MaterialAGUA DESTILADA 10ML.AMPOLA18000,00R$ 0,30R$ 5.400,00
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI26.364.969/0001-35MaterialAZITROMICINA 500 MG.COMPRIMIDO10000,00R$ 1,80R$ 18.000,00
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI26.364.969/0001-35MaterialCEFTRIAXONA DISODICA.FRASCO10000,00R$ 11,00R$ 110.000,00
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP21.189.554/0001-59MaterialCloridrato de lidocaina 2 com epinefrinaTUBO300,00R$ 3,35R$ 1.005,00
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI26.364.969/0001-35MaterialDIPIRONA 500MG.COMPRIMIDO10000,00R$ 0,15R$ 1.500,00
HOSPFARMA COM. DE PRODUTOS. HOSPITALARES EIRELI31.504.150/0001-66MaterialKOLLAGENASE-TUBO300,00R$ 19,49R$ 5.847,00
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP17.263.792/0001-90MaterialNORAADRENALINA-AMPOLA1000,00R$ 9,89R$ 9.890,00
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP17.263.792/0001-90MaterialENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML - SC/IVAMPOLA200,00R$ 27,38R$ 5.476,00
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI26.364.969/0001-35MaterialOMEPRAZOL 40 MG/0,4ML-SC/IV.FRASCO1500,00R$ 19,50R$ 29.250,00
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP21.189.554/0001-59MaterialPREDNISONA 20 MG.COMPRIMIDO5000,00R$ 0,23R$ 1.150,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000032003115202001/10/202001/10/2020Aquisicao de Material Medico-Hospitalar (Manometro e Fluxometro), conforme autorizacao no processo administrativo nº 3115/2020 de 03/09/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)DesertaFundo de Saude de IbiracuR$ 0,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000023002611202004/09/202016/10/2020Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Equipamento Protecao Individual EPI e Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano- SEMADH, Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS, Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social CREAS, Conselho Tutelar e Programa Bolsa Familia no enfretamento e controle do Covid-19, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 2611/2020 de 21/07/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de IbiracuR$ 12.431,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000109/202016/10/202016/10/202016/10/2021Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Equipamento Protecao Individual EPI e Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano- SEMADH,DMINAS COMERCIAL LTDA97.543.701/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 2.100,00
000107/202016/10/202016/10/202016/10/2021Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Equipamento Protecao Individual EPI e Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano- SEMADH,DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA27.364.898/0001-33TERMINO DE PRAZOR$ 900,00
000110/202016/10/202016/10/202016/10/2021Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Equipamento Protecao Individual EPI e Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano- SEMADH,MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99CANCELADOR$ 1.798,00
000108/202016/10/202016/10/202016/10/2021Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Equipamento Protecao Individual EPI e Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano- SEMADH,EIDIANE ALVES SANTANA30.859.081/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 4.177,00
000106/202016/10/202016/10/202016/10/2021Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Equipamento Protecao Individual EPI e Material de Consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano- SEMADH,ARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03TERMINO DE PRAZOR$ 3.456,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03MaterialALCOOL LIQUIDO.UNIDADES80,00R$ 24,50R$ 1.960,00
DMINAS COMERCIAL LTDA97.543.701/0001-09MaterialALCOOL EM GEL.UN60,00R$ 35,00R$ 2.100,00
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99MaterialAVENTAL DESCARTAVEL-UN200,00R$ 4,99R$ 998,00
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03MaterialLUVA CIRURGICA.CX4,00R$ 46,75R$ 187,00
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03MaterialLUVA CIRURGICA TAM. M-CX14,00R$ 46,75R$ 654,50
ARGUS ATACADISTA LTDA EPP27.874.317/0001-03MaterialLUVA CIRURGICA TAM. PCX14,00R$ 46,75R$ 654,50
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99MaterialMASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO DESCARTAVELCX20,00R$ 40,00R$ 800,00
EIDIANE ALVES SANTANA30.859.081/0001-40MaterialMASCARA DE PROTECAO N95.UN200,00R$ 3,30R$ 660,00
EIDIANE ALVES SANTANA30.859.081/0001-40MaterialALCOOL 70°.UNIDADES200,00R$ 11,50R$ 2.300,00
DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA27.364.898/0001-33MaterialDISPENSADOR DE PAPEL TOALHAUN25,00R$ 28,00R$ 700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000021002572202003/09/202014/09/2020Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Cestas Basicas e Kits de Material de Limpeza e Higiene, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 2572/2020 de 20/07/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaPrefeitura Municipal de IbiracuR$ 60.890,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000104/202014/09/202014/09/202014/09/2021Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Cestas Basicas e Kits de Material de Limpeza e Higiene, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 2572/2020 de 20/07/2020, a pedido da Secretaria Municipal deS. J. DEGASPERI LTDA EPP36.064.100/0001-29TERMINO DE PRAZOR$ 60.890,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S. J. DEGASPERI LTDA EPP36.064.100/0001-29MaterialCESTA BASICA.UN500,00R$ 109,30R$ 54.650,00
S. J. DEGASPERI LTDA EPP36.064.100/0001-29MaterialKIT HIGIENIZACAO.Unidade500,00R$ 12,48R$ 6.240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020004003202003/12/202003/12/2020Contratacao EMERGENCIAL de empresa para Aquisicao de Teste Rapido IGG/IGM, resultado entre 10 a 15 min, kit com dois cassetes indicando IGG em um cassete e IGM no outro, para atender a demanda do Municipio durante o periodo de pandemia do COVID-19, a pedido da Secretaria Municipal de Saude SEMUS.LEI 13979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaFundo de Saude de IbiracuR$ 75.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000098/202003/12/202003/12/202002/06/2021Contratacao EMERGENCIAL de empresa para Aquisicao de Teste Rapido IGG/IGM, resultado entre 10 a 15 min, kit com dois cassetes indicando IGG em um cassete e IGM no outro, para atender a demanda do Municipio durante o periodo de pandemia do COVID-19, a pediL.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A08.248.539/0003-38TERMINO DE PRAZOR$ 75.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A08.248.539/0003-38MaterialTESTE RAPIDO-UN1000,00R$ 75,00R$ 75.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000016001363202130/03/202130/03/2021Contratacao EMERGENCIAL de empresa para a Aquisicao de 02 Bombas de Infusao, 50 Equipos universal Fotossensiveis, 02 Monitores Multiparametrico, para montagem do isolamento a pacientes decorrente do COVID19, a pedido da Secretaria Municipal de Saude -SEMUSLEI 13979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaFundo de Saude de IbiracuR$ 43.550,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000032/202130/03/202130/03/202131/12/2021Contratacao EMERGENCIAL de empresa para a Aquisicao de 02 Bombas de Infusao, 50 Equipos universal Fotossensiveis, 02 Monitores Multiparametrico, para montagem do isolamento a pacientes decorrente do COVID19, a pedido da Secretaria Municipal de Saude -SEMUMEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA39.309.927/0001-43TERMINO DE PRAZOR$ 43.550,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA39.309.927/0001-43MaterialBOMBA DE INFUSAO-UN2,00R$ 8.000,00R$ 16.000,00
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA39.309.927/0001-43MaterialEQUIPOUN50,00R$ 11,00R$ 550,00
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA39.309.927/0001-43MaterialMONITOR MULTIPARAMETROS-UN2,00R$ 13.500,00R$ 27.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa0000150004709202421/10/202406/11/2024Contratacao Emergencial de empresa gerenciadora e especializada na prestacao de servicos continuos de gerenciamento do abastecimento de combustivel tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, de forma parcelada, com vistas a atender as necessidades de abastecimento dos veiculos oficiais pertencentes a PMI.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaMUNICIPIO DE IBIRACUR$ 107.337,32
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000063/202421/10/202425/10/202423/01/2025Contratacao Emergencial de empresa gerenciadora e especializada na prestacao de servicos continuos de gerenciamento do abastecimento de combustivel tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, de forma parcelada, com vistas a atender as necessidNEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10VIGENTER$ 124.500,00
000063/202406/11/202406/11/202404/02/2025Contratacao Emergencial de empresa gerenciadora e especializada na prestacao de servicos continuos de gerenciamento do abastecimento de combustivel tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, de forma parcelada, com vistas a atender as necessidNEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 107.337,32

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOSERVICO1,00R$ 50.486,96R$ 50.486,96
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOSERVICO1,00R$ 33.000,00R$ 33.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOSERVICO1,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOSERVICO1,00R$ 56.850,36R$ 56.850,36
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOSERVICO1,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOSERVICO1,00R$ 51.000,00R$ 51.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOSERVICO1,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015004709202410/10/202410/10/2024Contratacao Emergencial de empresa gerenciadora e especializada na prestacao de servicos continuos de gerenciamento do abastecimento de combustivel tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, de forma parcelada, com vistas a atender as necessidades de abastecimento dos veiculos oficiais pertencentes a PMI.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaMUNICIPIO DE IBIRACUR$ 3,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10ServicoPRESTACAO DE SERVICOPERCENTUAL DE D1,00R$ 3,50R$ 3,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015002291202013/07/202013/07/2020Contratacao EMERGENCIAL de empresa para Aquisicao de Teste Rapido IGG/IGM, resultado entre 10 a 15 min, kit com dois cassetes indicando IGG em um cassete e IGM no outro, para atender a demanda do Municipio durante o periodo de pandemia do COVID-19LEI 13979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaFundo de Saude de IbiracuR$ 49.998,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000072/202013/07/202013/07/202031/12/2020Contratacao EMERGENCIAL de empresa para Aquisicao de Teste Rapido IGG/IGM, resultado entre 10 a 15 min, kit com dois cassetes indicando IGG em um cassete e IGM no outro, para atender a demanda do Municipio durante o periodo de pandemia do COVID-19GAL MED CENTRO DE DISTRIBUICAO GRAFICO E MEDICO EIRELI31.671.705/0001-64TERMINO DE PRAZOR$ 49.998,60

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GAL MED CENTRO DE DISTRIBUICAO GRAFICO E MEDICO EIRELI31.671.705/0001-64MaterialTESTE RAPIDO-UN540,00R$ 92,59R$ 49.998,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000014002325202029/07/202010/08/2020Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Oxigenio Medicinal, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 2325/2020 de 29/06/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaFundo de Saude de IbiracuR$ 34.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000093/202010/08/202010/08/202010/08/2021Registro de Precos para obtencao da melhor proposta com a finalidade de Aquisicao de Oxigenio Medicinal, conforme autorizacao no processo administrativo de nº 2325/2020 de 29/06/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saude - SEMUSPIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26TERMINO DE PRAZOR$ 34.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26MaterialOXIGENIO MEDICINAL 10M³.UN120,00R$ 165,30R$ 19.835,81
PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26MaterialOXIGENIO MEDICINAL 7 M³.UN60,00R$ 131,92R$ 7.915,28
PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26MaterialOXIGENIO MEDICINAL 1M³.UN60,00R$ 104,15R$ 6.248,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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