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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 30/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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29/04/20250000744/20250001006/20250001940/20250002319/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 160.000,00R$ 12.377,25R$ 12.377,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250000996/20250001939/20250002318/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 14.500,00R$ 1.655,82R$ 1.655,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250000995/20250001938/20250002317/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 10.000,00R$ 827,91R$ 827,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250000998/20250001937/20250002316/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 46.000,00R$ 4.967,46R$ 4.967,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250001002/20250001936/20250002315/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 50.000,00R$ 5.795,37R$ 5.795,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250000997/20250001935/20250002314/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 36.000,00R$ 4.125,75R$ 4.125,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250001005/20250001934/20250002313/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 115.500,00R$ 9.852,13R$ 9.852,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250001004/20250001933/20250002312/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 13.500,00R$ 2.690,71R$ 2.690,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250001003/20250001932/20250002311/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 60.500,00R$ 7.451,19R$ 7.451,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250000744/20250001000/20250001930/20250002310/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 385.000,00R$ 28.342,12R$ 28.342,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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