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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 21/01/2026 18:11:56

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15/01/20260000301/20260000216/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIRACU, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, COM OS ROTEIROS E QUILOMETRAGENS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME O PROCESSO N° 301/2026 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025, TREANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. PAGAMENTO POR INDENIZACAO.COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE07.667.968/0001-15R$ 21.932,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15/01/20260000297/20260000215/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIRACU, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, COM OS ROTEIROS E QUILOMETRAGENS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME O PROCESSO N° 297/2026 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025, TREANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. PAGAMENTO POR INDENIZACAO.COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN159900000001 - TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR07.667.968/0001-15R$ 16.690,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15/01/20260000356/20260000214/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO, RELATIVO AO DIREITO AUTORAL DAS OBRAS MUSICAIS QUE SERAO UTILIZADAS DURANTE CELEBRA IBIRACU E FESTA DA CIDADE (134 ANOS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER - SEMTECLA. CONFORME PROCESSO Nº 356/2026 EM ANEXO.ECAD - ESCR. CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS00.474.973/0017-20R$ 30.298,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15/01/20260000341/20260000213/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 036/2024, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 341/2026. PAGAMENTO POR INDENIZACAO, HOUVE UM CONTRATEMPO INICIAL REFERENTE AO EXTRAVIO DA NOTA FISCAL Nº 2259.MALTA COMERCIO LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS45.135.863/0001-04R$ 324,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/01/20260000744/20250000212/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS19.207.352/0001-40R$ 40.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
15/01/20260000744/20250000211/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS19.207.352/0001-40R$ 12.900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
15/01/20260000744/20250000210/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE19.207.352/0001-40R$ 375.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
15/01/20260000744/20250000209/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS19.207.352/0001-40R$ 8.100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
15/01/20260000744/20250000208/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS19.207.352/0001-40R$ 39.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
15/01/20260000744/20250000207/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS19.207.352/0001-40R$ 96.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
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