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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 30/01/2026 16:06:45

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/01/202601/2026/20260000291/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "EMP SAMUEL COLODETI", LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABOCLO BERNARDO - A PEDIDO DA DEFESA CIVIL. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO N° 505/2026 EM ANEXO.SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE27.728.211/0001-00R$ 183,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO
26/01/202601/2026/20260000290/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO (SAAE) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS27.728.211/0001-00R$ 183,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO
26/01/202601/2026/20260000289/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO (SAAE) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS27.728.211/0001-00R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO
26/01/20260002605/20220000288/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), EM PLANO CORPORATIVO, POS-PAGO , CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2605/2022, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 44/2022, CONTRATO Nº 51/2022.TELEFONICA BRASIL S.A.150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.558.157/0001-62R$ 5.344,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/01/20260004869/20250000287/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE CORRECAO MONETARIA DA PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 POR PAGAMENTO EM ATRASO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PROCESSO Nº 4869/2025.IBIRACU ESPORTE CLUBE150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS27.419.472/0001-30R$ 236,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/01/20260000313/20250000286/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE KIT HIGIENIZACAO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 313/2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 124/2025.NORTE COMERCIAL LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS42.177.391/0001-64R$ 862,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
23/01/20260002743/20250000285/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 183/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 2743/2025.INTER MASTER COMERCIO DE SERVICOS150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS14.013.647/0001-62R$ 14,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260002743/20250000284/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 187/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 2743/2025.PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS35.585.354/0001-20R$ 374,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260002743/20250000283/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 185/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 2743/2025.LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS10.610.928/0001-41R$ 96,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260002743/20250000282/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 184/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 2743/2025.ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS45.149.907/0001-55R$ 337,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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