Atualizado em: 29/04/2021

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Empenho Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor
 
 
23/04/20210003811/20190000928/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OTICA E RADIO DA LINK DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 3811/2019, CONFORME CONTRATO Nº 121/2019, 1º TERMO DO CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL Nº 073/2019, RELATIVO AO EXERCICO DE 2021.DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP39.320.478/0001-34R$80.000,00
23/04/20210012021/20210000354/2021ANULACAO SALDO DE EMPENHO PARA ACERTO DE HISTORICO.I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU32.402.794/0001-06-R$595.691,70
23/04/20210012021/20210000926/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APORTE ATUARIAL SUPLEMENTAR DECORRENTE DO PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT DA RESERVA MATEMATICA, APROVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.090/2020, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU32.402.794/0001-06R$595.000,00
22/04/20210005783/20180000927/2021Para atender ao pagamento referente contratacao de empresa de sistema de seguranca eletronica 24 (vinte e quatro) horas, manutencao corretiva, reposicao de equipamentos e acessorios por conta da contratada, durante o ano letivo de 2021, para atender as EMEIEF Profª Elzita Barbarioli , EMEIEF Profª Ericina Macedo Pagiola , EMEIEF Maria Lucas Gomes , EMEI Gente Miuda , EMEUEF ‘Padre Carlos Furbetta , EMPEIEF Pendanga , CEI "Branca de Neve", CEI "Cachinhos de Ouro", CEI "Chapeuzinho Vermelho", EMEI "Daniel Comboni" localizadas no municipio de Ibiracu, a pedido da Secretaria Municipal de Educacao, com autorizacao no processo nº 00172/2021, conforme contrato nº 058/2019 e Pregao Presencial nº 007/2019, relativo ao exercicio de 2021.SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA-ME07.003.769/0001-02R$7.000,00
22/04/20210001769/20210000925/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO MULTIFUNCIONAL, NOS DIAS 30, 31/03/2021, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS REIS COSTA***.270.437-**R$396,00
22/04/20210001785/20210000924/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MAPA PARA ATENDER A EMPEF PADRE CARLOS FURBETA E EMPEIEF PENDANGA, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/03/2021, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.DANIELLY DA SILVA MADEIRA***.175.067-**R$1.666,11
22/04/20211042021/20210000923/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS DA PREFEITURA DE ARACRUZ PELA CESSAO DA SERVIDORA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N.º 001/2021. DESPESAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, COM SALARIO BASE NO VALOR DE R$ 2.108,44; ANUENIO R$ 84,34; CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) 44 NO VALOR DE R$ 975,78 E AUXILIO ALIMENTACAO R$ 400,00; TOTALIZANDO R$ 3.568,56 E ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO VALOR DE R$ 1.054,22. CONFORME ANEXO.PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66R$4.622,78
20/04/20210000056/20210000922/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH, CONFORME PROCESSO N.º 0056/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0020/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 006/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO AF Nº 0122/2021.LIDIANE GOMES ME11.197.346/0001-48R$170,00
20/04/20210000056/20210000921/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME, CONFORME PROCESSO N.º 0056/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0020/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 006/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO AF Nº 0121/2021.LIDIANE GOMES ME11.197.346/0001-48R$255,00
20/04/20210000056/20210000920/2021PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMAR, CONFORME PROCESSO N.º 0056/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0020/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 006/2021 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO AF Nº 0120/2021.LIDIANE GOMES ME11.197.346/0001-48R$255,00
Valor Global R$15.135.009,91
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