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Detalhes
| 29/10/2025 | 0002758/2023 | 0003809/2023 | 0005707/2025 | 0007771/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES, PARA ATENDER A NOVA SEDE DA ESCOLA MARIA LUCAS GOMES, NO BAIRRO ELIAS BRABATTO NO MUNICIPIO DE IBIRACU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2758/2023, CONTRATO Nº 79/2023, ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS Nº 06/2023. REF. A 9º MEDICAO. | INFINITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 37.211.969/0001-11 | R$ 74.905,75 |
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Detalhes
| 26/09/2025 | 0004338/2022 | 0001602/2024 | 0004714/2025 | 0006874/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSUE FIOROTTI, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4338/2022, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 53/2023. CONVENIO Nº 36/2020. REFERENTE A16ª MEDICAO. CONFORME O PROCESSO N° 3839/2025 EM ANEXO. | LUCELIA RIBEIRO FRANCISCO LTDA | 33.962.954/0001-34 | R$ 1.707,76 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0005116/2022 | 0000990/2024 | 0004583/2025 | 0006374/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE IBIRACU, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 5116/2022, CONTRATO Nº 21/2023. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 048/2022, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA ES. | OGT CONSTRUCOES LTDA | 44.747.081/0001-63 | R$ 213,56 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0000627/2023 | 0001120/2024 | 0001256/2024 | 0006359/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OTICA E RADIO DA LINK DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 3811/2019, CONFORME CONTRATO Nº 121/2019, 3º TERMO DO CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL Nº 073/2019. PAGO POR IDENIZACAO. | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 64.470,00 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0000627/2023 | 0001118/2024 | 0001254/2024 | 0006358/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO A INSTALACAO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE E REPARO DE PONTOS DE REDE DE FIBRA OTICA E RADIO DA LINK DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 3811/2019, CONFORME CONTRATO Nº 121/2019, 3º TERMO DO CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL Nº 073/2019. PAGO POR IDENIZACAO. | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 18.000,00 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0006411/2024 | 0005222/2024 | 0007764/2024 | 0006356/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4607/2024, CONFORME DISPENSA Nº 12/2024, CONTRATO Nº 60/2024. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024. PAGAMENTO POR INDENIZACAO. | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | 39.320.478/0001-34 | R$ 2.856,00 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0005994/2024 | 0005221/2024 | 0007763/2024 | 0006354/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4607/2024, CONFORME DISPENSA Nº 12/2024, CONTRATO Nº 60/2024. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024. PAGAMENTO POR INDENIZACAO. | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | 39.320.478/0001-34 | R$ 5.140,80 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0005994/2024 | 0005220/2024 | 0007762/2024 | 0006352/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4607/2024, CONFORME DISPENSA Nº 12/2024, CONTRATO Nº 60/2024. REF. AO MES DE OUTUBRO/2024. PAGAMENTO POR INDENIZACAO. | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | 39.320.478/0001-34 | R$ 5.140,80 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0005991/2024 | 0005218/2024 | 0007760/2024 | 0006350/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4607/2024, CONFORME DISPENSA Nº 12/2024, CONTRATO Nº 60/2024. REF. AO MES DE OUTUBRO/2024. PAGAMENTO POR INDENIZACAO. | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | 39.320.478/0001-34 | R$ 2.856,00 |
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Detalhes
| 10/09/2025 | 0004607/2024 | 0004474/2024 | 0006832/2024 | 0006348/2025 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE FIBRA OPTICA DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4607/2024, CONFORME DISPENSA Nº 12/2024, CONTRATO Nº 60/2024. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | 39.320.478/0001-34 | R$ 571,20 |