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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 03/04/2026 16:06:17

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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31/03/20260002421/20210000268/20260001768/2026PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, LICENCIAMENTO DE USO, SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE IBIRACU. CONFORME PROCESSO Nº 2421/2021 DE 19/05/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 053/2021. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1557/2026 EM ANEXO.GMAES TELECOM LTDA15.644.251/0001-86R$ 1.941,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/03/20260002743/20250000667/20260001764/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 186/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 22/2025, PROCESSO Nº 2743/2025.MALTA COMERCIO LTDA45.135.863/0001-04R$ 228,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/03/20260002258/20250000644/20260001763/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO A EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2258/2025, TERMO Nº 02/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 52/2024, POR ADESAO A ARP Nº 004/2025, DO CONSORCIO POLINORTE.JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP11.923.577/0001-91R$ 2.470,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/03/202601/2026/20260001369/20260001762/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO PELA CESSAO DA SERVIDORA ELIZABETH ROSA, A ESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO OF.PMF/RH 041/2026. DESPESAS FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE 2026. NO VALOR DE R$ 1.641,70; ALIMENTACAO NO VALOR DE R$ 600,00, CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPRESF (22 ) NO VALOR DE R$ 361,17. TOTALIZANDO R$ 2.602,87. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO27.165.182/0001-07R$ 2.602,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
30/03/202601/2026/20260001368/20260001761/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PELA CESSAO DA SERVIDORA GISELI VIEIRA CREMA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2021, OFICIO PMA Nº 81/2026/GAP-SEMGE. DESPESAS FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026, NO VALOR DE R$ 3.075,82; CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL 25 ) NO VALOR DE R$ 822,78, CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR - 29,06 NO VALOR R$ 956,40, E TAXA ADMINISTRATIVA - 3,60 NO VALOR R$ 118,48; AUXILIO ALIMENTACAO NO VALOR R$ 700,00; ANUENIO NO VALOR R$ 215,31;. TOTALIZANDO R$ 5.888,79. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66R$ 5.888,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/03/202601/2026/20260001367/20260001760/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PELA CESSAO DA SERVIDORA KLEIDE DELLA VALENTINA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2021, OFICIO PMA Nº 102/2026 GAP-SEMGE. DESPESAS FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, NO VALOR DE R$ 3.976,52; ANUENIO NO VALOR R$ 596,48; CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL 25 ) NO VALOR DE R$ 1.143,25, AUXILIO ALIMENTACAO NO VALOR R$ 700,00, CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR - 29,06 NO VALOR R$ 1.328,91 E TAXA ADMINISTRATIVA - 3,60 NO VALOR R$ 164,63. TOTALIZANDO R$ 7.909,79. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66R$ 7.909,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
30/03/202601/2026/20260001366/20260001759/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PELA CESSAO DA SERVIDORA NAYARA FAGUNDES S.S. PIOL A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N° 001/2026, OFICIO PMA Nº 113/2026 GAP-SEMGE. DESPESAS FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, NO VALOR DE R$ 3.465,31; ANUENIO NO VALOR R$ 138,61; CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL 25 ) NO VALOR DE R$ 900,98 AUXILIO ALIMENTACAO NO VALOR R$ 700,00, CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR - 29,06 NO VALOR R$ 1.047,30 E TAXA ADMINISTRATIVA - 3,60 NO VALOR R$ 129,74. TOTALIZANDO R$ 6.381,94. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66R$ 6.381,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
30/03/20260000638/20250000605/20260001758/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS NECESSARIOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 638/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 053/2024, CONTRATO Nº 11/2025. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1538/2026 EM ANEXO.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 7.343,9930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/03/20260000638/20250000606/20260001757/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS NECESSARIOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 638/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 053/2024, CONTRATO Nº 11/2025.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 20.396,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/03/20260000638/20250000610/20260001756/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS NECESSARIOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 638/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 053/2024, CONTRATO Nº 11/2025. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1534/2026 EM ANEXO.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 2.181,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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