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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 30/03/2026 16:07:00

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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27/03/202601/2026/20260000003/20260001743/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDOR MUNICIPAL (NAYARA PORTO CAO SALVADOR), MAT. 11644 - PROFESSORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIARIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, SENDO 01 DIARIA NO DIA 30/03/2026, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6º CERIMONIA DE PREMIACAO ESCOLA QUE COLABORA HOMENAGEM AO PROFESSOR ALFABETIZADOR E RECONHECIMENTO SELO OURO NO COMPROMISSO NACIONAL COM A ALFABETIZACAO NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES. CONFORME PROCESSO Nº 1896/2026 EM ANEXO.NAYARA PORTO CAO SALVADOR***.127.957-**R$ 60,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
27/03/202601/2026/20260000003/20260001742/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDOR MUNICIPAL (LUBIESKA MARIA DE CARLI TORRI), MAT. 011579 - PEDAGOGA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIARIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, SENDO 01 DIARIA NO DIA 30/03/2026, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6º CERIMONIA DE PREMIACAO ESCOLA QUE COLABORA HOMENAGEM AO PROFESSOR ALFABETIZADOR E RECONHECIMENTO SELO OURO NO COMPROMISSO NACIONAL COM A ALFABETIZACAO NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES. CONFORME PROCESSO Nº 1896/2026 EM ANEXO.LUBIESKA MARIA DE CARLI TORRI***.302.297-**R$ 60,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
27/03/202601/2026/20260000002/20260001741/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDOR MUNICIPAL (JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA), MAT. 12401, ACESSOR NIVEL II, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER - SEMTECLA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIARIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, SENDO 02 DIARIAS NOS DIAS 18/03 E 20/03/2026, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR DE USUARIOS PARA CONSULTAS A PEDIDO DO GABINETE/PREFEITO PARA VITORIA/ES. CONFORME PROCESSO Nº 1854/2026 EM ANEXO.JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA***.441.517-**R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/03/20260001687/20260001360/20260001740/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO I/M. BENZ 515CDISPRINTERM, PLACA OVL1H38, A PRESENTE SOLICITACAO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE LOCACAO EMERGENCIAL DE UM VEICULO, COM O OBJETIVO DE ATENDER DE FORMO EFICAZ A TODAS AS ROTAS PREVISTAS. A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME. REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1687/2026 EM ANEXO. PAGAMENTO POR MEIO DE INDENIZACAO.ZENITUR ZENIT TURISMO LTDA - ME28.177.008/0001-47R$ 18.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
27/03/202601/2026/20260000001/20260001739/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDORA MUNICIPAL (JOCIMAR MARCIO NEVES) MAT. 12.358 COMISSIONADO- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIARIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, SENDO 11 DIARIAS NOS DIAS 01/03, 02/03, 03/03, 06/03, 08/03, 09/03, 11/03, 12/03, 13/03, 15/03 E 16/03/2026, PARA ATENDIMENTO A PERICIAS E PRESIDIOS EM VITORIA, LINHARES, COLATINA,VIANA E VILA VELHA/ES. CONFORME O PROCESSO N° 1916/2026 EM ANEXO.JOCIMAR MARCIO NEVES***.464.747-**R$ 660,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/03/20260000519/20260000878/20260001738/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUM. E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.MARIA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS***.511.157-**R$ 1.621,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/03/202601/2026/20260000660/20260001737/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO INCAPER A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO N° 1906/2026 EM ANEXO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 657,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/03/20260001812/20260001359/20260001736/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. CONFORME PROCESSO Nº 1075/2026 EM ANEXO.HUDMILA VERICIMA ROSA***.459.367-**R$ 145,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
27/03/202655/2026 SEMOSI/20260001358/20260001735/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXTENSAO DE REDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N. ELIAS BRAGATTO. SENDO, INSTALACAO DE 02 POSTES E INTALACAO DE APROXIMADAMENTE 74 METROS DE REDE BT MULTIPEX. CONFORME ESTABELECE AS NORMATIVAS DA ANEEL N° 1000/2021. CONFORME DOCUMENTO N°1930/2026 EM ANEXO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA28.152.650/0075-08R$ 9.198,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP
27/03/2026MBRO DE 2026./20260000036/20260001734/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE PELO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CUJOS CRITERIOS PARA CONCESSAO ESTAO ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 3.521/2013. CONFORME PROCESSO Nº 6363/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.AUXILIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL99999999999999R$ 15.330,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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