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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 3025/2020 DE 28/08/2020, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 125/2020, PREGAO ELETRONICO N.º 035/2020 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N.º 0426/2020.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HIDROCORTISONA 100 MG/ML-IV/IM.	Hidrocortizona 100 mg. FRASCO	300,0000	R$ 2,88	R$ 864,00
Material	FUROSEMIDA INJETAVEL 20MG/ML-IV/IM.	FUROSEMIDA INJETAVEL 20MG/ML-IV/IM - AMPOLA DE 02ML	400,0000	R$ 0,88	R$ 352,00
Material	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML-IM.	Cloridrato de Prometazina, ampola com 02ml.	400,0000	R$ 2,29	R$ 916,00
Material	CETOPROFENO 50MG/ML-IM.	CETOPROFENO 50MG/ML-IM. AMPOLA 2ML	300,0000	R$ 1,39	R$ 417,00
Material	CETOPROFENO 100MG/ML-IV	AMPOLA 100ML	500,0000	R$ 3,25	R$ 1.625,00
Material	AGUA DESTILADA 10ML.	Agua Destilada 10 ml, ampola de 10ml.	2.000,0000	R$ 0,19	R$ 380,00
					Total Geral R$ 4.554,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2020	0002366/2020	Original	002 - ATENCAO BASICA	R$ 2.060,00
				Total Geral R$ 2.060,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: