Portal da Transparência de Ibiraçu

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI?S) PARA ATENDER AS SERVENTES E MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEME, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2648/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 44/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 82/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BOTA PVC.	BOTA PVC FORRADA. BOTA DE PVC INJETADO COM ADICAO DE PLASTIFICANTES E NITRILICOS. MATERIAIS VIRGENS E FORMULACAO EXCLUSIVA. SOLADO 4,5MM DE ESPESSURA. FORRACAO EM MALHA DE POLIESTER 100 . CABEDAL COM SUPERFICIE ESPELHADA . COR BRANCA. TAM. 36 A 42	40,0000	R$ 30,56	R$ 1.222,40
Material	AVENTAL DE SEGURANCA	AVENTAL DE SEGURANCA, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS NAO CORROSIVOS, CONFECCIONADO EM NAPA FORRADA, COMPRIMENTO 120 CM . COR BRANCA P/M/G	50,0000	R$ 10,49	R$ 524,50
					Total Geral R$ 1.746,90

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2022	0003817/2022	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 1.222,40
12/07/2022	0003847/2022	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 524,50
				Total Geral R$ 1.746,90

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: