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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIRACU, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, COM OS ROTEIROS E QUILOMETRAGENS,  A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023, PROCESSO Nº 1700/2023, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LINHA ALTO PALMEIRAS X ITAPIRA MIRIM X ITAPIRA X PENDANGA (MATUTINO)	Alto Palmeiras x Itapira Mirim x Itapira x Pendanga VOLTA MATUTINO	237,5004	R$ 13,71	R$ 3.256,13
Servico	LINHA ALTO PALMEIRAS X ITAPIRA MIRIM X ITAPIRA X PENDANGA (MATUTINO)	Alto Palmeiras x Itapira Mirim x Itapira x Pendanga IDA MATUTINO	258,3997	R$ 13,71	R$ 3.542,66
					Total Geral R$ 6.798,79

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2025	0002394/2025	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 6.798,79
				Total Geral R$ 6.798,79

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/06/2025	0002394/2025	0003963/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 6.275,29
						Total Geral R$ 6.275,29

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: