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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 5652/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 023/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 69/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CEREAL INFANTIL PRE-COZIDO.	Cereal infantil pre-cozido com probiotico, arroz e aveia, o cereal infantil que contenha Nutri PROTECT mais uma combinacao de probiotico Bifidus BL e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorcao. Os probioticos tais como os lactobacilos, sao micro-organismos vivos importantes em uma flora intestinal saudavel. O Cereal deve conter: Sodio, Calcio, Ferro, Fosforo, Zinco, Vitaminas A, B, E,C, B1, B6, Acido Folico, Acido Pantatenico, para complementar a alimentacao da crianca. Sache de 230g. Prazo de validade regente conforme estipulado pela ANVISA	60,0000	R$ 10,50	R$ 630,00
					Total Geral R$ 630,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/09/2023	0005435/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 630,00
				Total Geral R$ 630,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2024	0005435/2023	0000942/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 630,00
						Total Geral R$ 630,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: