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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE DOIS MUROS, SENDO O MURO 01 NA RUA JOANA D?ARC LOUREIRO NUNES (BAIRRO RES. FRANCISCO CAMPAGNARO) E O MURO 02 EM RUA PROJETADA (BAIRRO ELIAS BRAGATTO), NO MUNICIPIO DE IBIRACU ? ES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4529/2022, CONTRATO Nº 30/2023, TOMADA DE PRECOS Nº 02/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	OBRAS DE ENGENHARIA	Contratacao de Empresa de Engenharia para executar a Construcao de DOIS MUROS, sendo o Muro 01 na Rua Joana arc Loureiro Nunes (Bairro Res. Francisco Campagnaro) e o Muro 02 em Rua Projetada (Bairro Elias Bragatto), no municipio de Ibiracu ES.	1,0000	R$ 54.979,69	R$ 54.979,69
					Total Geral R$ 54.979,69

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/07/2023	0003873/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	R$ 24.300,13
				Total Geral R$ 24.300,13

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/07/2023	0003873/2023	0004059/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	R$ 22.574,82
						Total Geral R$ 22.574,82

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: