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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 06/04/2026 16:07:09

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Deve, cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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DetalhesOrdem
Data da Liquidação
Data do Vencimento
Fonte de Recurso
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Motivo da Quebra da Ordem Cronológica
Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
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15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
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81119/03/202627/03/2029150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0003136/20250000543/20260001450/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AAMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, ORIUNDA DA ARP Nº 69/2025, PE Nº 12/2025 - CIM POLINORTE, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 3136/2025, TERMO Nº 144/2025.EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA51.305.956/0001-32 R$ 1.010,95
81016/03/202616/06/2026150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE01/2026/20260000028/20260001409/2026PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVICOS, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES DA LEI Nº 2286/2001, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1532/2026 EM ANEXO.VALERIA DOS SANTOS ROSALEM***.759.197-** R$ 4.000,00
80919/03/202610/06/2026172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1990003026/20220000246/20260001475/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATIVIDADE DE REGULACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 50/2022, DISPENSA 77/2022, PROCESSO Nº 3026/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1567/2026 EM ANEXO.AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESP. SANTO (ARIES)45.206.105/0001-30 R$ 810,07
80816/03/202603/06/2026150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0006237/20250001134/20260001411/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUA/DETRAN/ES, RELATIVO A MULTA DE TRANSITO, INFRACAO N° J003718845 DO VEICULO RENAULT/LOGAN EXP 1.6 SCE ( PASSAGEIRO), DE PLACA QRG0F57/ES OCORRIDO NO DIA 29/08/2025 AS 08:45H NA RODOVIA 101 - 296.22 KM NO MUNICIPIO DE CARIACICA/ES. CONFORME OS PROCESSOS Nº 6237/2025 EM ANEXO.DETRAN-ES.28.162.105/0001-66 R$ 104,13
80730/03/202601/06/2026150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE01/2026/20260001367/20260001760/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO AOS COFRES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PELA CESSAO DA SERVIDORA KLEIDE DELLA VALENTINA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2021, OFICIO PMA Nº 102/2026 GAP-SEMGE. DESPESAS FOLHA REFERENTE AO MES DE MARCO/2026, NO VALOR DE R$ 3.976,52; ANUENIO NO VALOR R$ 596,48; CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL 25 ) NO VALOR DE R$ 1.143,25, AUXILIO ALIMENTACAO NO VALOR R$ 700,00, CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR - 29,06 NO VALOR R$ 1.328,91 E TAXA ADMINISTRATIVA - 3,60 NO VALOR R$ 164,63. TOTALIZANDO R$ 7.909,79. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66 R$ 7.909,79
80619/03/202630/05/2026150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000318/20250001637/20250001443/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PARA EXECUCAO SE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM FORMATO DIGITAL PARA PUBLICACOES DE ATOS CONFORME A LEI 14.133/2021, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 318/2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2024, DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 35/2025. REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1523/2026 EM ANEXO.EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA EPP13.085.524/0001-74 R$ 1.612,94
80526/03/202627/04/2026172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1990000600/20220000194/20260001697/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SISTEMAS INTEGRADOS E INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM ATENDIMENTO AOS SISTEMA DO IPRESI, CONFORME PROCESSO N° 600/2022, CONTRATO Nº 71/2022, PREGAO ELETRONICO 55/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. CONFORME O PROCESSO N° 1528/2026 EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.39.781.752/0001-72 R$ 1.121,59
80425/03/202626/04/2026150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0000744/20250000204/20260001667/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ALIMENTACAO(TICKET), A PEDIDO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 744/2025, PREGAO ELETRONICO N º 003/2024, ADESAO A ATA DO CIM POLINORTE, CONTRATO Nº 30/2025. REFERENTE AO MES DE MARCO/2026.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40 R$ 1.655,82
80325/03/202623/04/2026150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS01/2026/20260001142/20260001682/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM UTILIZADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL , SR. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SRA. VALERIA DOS SANTOS ROSALEM. QUE CUMPRIRAO AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2026. CONFORME O PROCESSO N° 1463/2026 EM ANEXO.LIT TRIP LTDA49.941.418/0001-92 R$ 7.226,04
80231/03/202620/04/2026150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE01/2026/20260000280/20260000763/2026PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026, CONFORME DOCUMENTOS N° 1963/2026 EM ANEXOS.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71 R$ 24.387,18
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