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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 24/11/2025 16:06:37

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Deve, cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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DetalhesOrdem
Data da Liquidação
Data do Vencimento
Fonte de Recurso
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Motivo da Quebra da Ordem Cronológica
Valor
 
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
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45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
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29518/11/202512/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0012025/20250000047/20250006081/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO N° 6674/2025 EM ANEXO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71 R$ 11.739,01
29318/11/202505/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0001578/20250001271/20250006087/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1578/2025, CONTRATO Nº 34/2025, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 039/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 019/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES.CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA02.906.841/0001-98 R$ 97,88
29218/11/202505/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0001578/20250001270/20250006086/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1578/2025, CONTRATO Nº 34/2025, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 039/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 019/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES. REF. AO MES DE OUTUBRO/2025.CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA02.906.841/0001-98 R$ 101,33
29118/11/202505/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0001578/20250001264/20250006085/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1578/2025, CONTRATO Nº 34/2025, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 039/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 019/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES. REF. AO MES DE OUTUBRO/2025.CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA02.906.841/0001-98 R$ 103,13
29018/11/202505/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0001578/20250001263/20250006084/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1578/2025, CONTRATO Nº 34/2025, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 039/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 019/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES. REF. AO MES DE OUTUBRO/2025.CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA02.906.841/0001-98 R$ 580,11
28818/11/202505/12/2025150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE0001578/20250001269/20250006083/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1578/2025, CONTRATO Nº 34/2025, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 039/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 019/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES. REF. AO MES DE OUTUBRO/2025.CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA02.906.841/0001-98 R$ 6.837,83
28918/11/202505/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0001578/20250001262/20250006082/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1578/2025, CONTRATO Nº 34/2025, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 039/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 019/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES. REF. AO MES DE OUTUBRO/25.CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA02.906.841/0001-98 R$ 82,29
29414/11/202505/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0004010/20210000464/20250006044/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX IP, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 4010/2021, CONFORME CONTRATO Nº 96/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 55/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME O PROCESSO N° 6729/2025 EM ANEXO.ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI20.880.006/0001-08 R$ 7.800,00
28714/11/202504/12/2025160000009999 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu0000159/20250000616/20250002780/2025PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM VITORIA, SERRA E VILA VELHA. CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 159/2025 PREGAO ELETRONICO 005/2025 CONTRATO 032/2025. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORMO PROCESSO N° 6465/2025 EMN ANEXO.TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA01.008.047/0001-64 R$ 29.000,00
28614/11/202504/12/2025150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0001400/20240003811/20250006028/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA E EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1400/2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 052/2023, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE/ES, CONTRATO Nº 27/2024. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2025. CONFORME O PROCESSO N° 6731/2025 EM ANEXO.HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA39.818.737/0001-51 R$ 233.487,93
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