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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2037/2022, CONFORME PREGAO Nº 06/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 46/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL OFICIO-	PAPEL SULFITE OFICIO BRANCO. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75G, M², MEDINDO 2106 x 330 MM, NA COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS.	100,0000	R$ 28,29	R$ 2.829,10
Material	PAPEL SULFITE A4.	PAPEL SULFITE A4 BRANCO. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75G, M², MEDINDO 210 MM X 297 MM, NA COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS	300,0000	R$ 19,98	R$ 5.993,70
Material	PAPEL VERGE MARFIM	PAPEL VERGE MARFIM 120 G/M2. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS. CORES VARIADAS.	50,0000	R$ 12,44	R$ 621,85
Material	PAPEL VERGE BRANCO	PAPEL VERGE BRANCO 120 G/M2. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS. CORES VARIADAS.	50,0000	R$ 12,44	R$ 621,85
					Total Geral R$ 10.066,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2024	0000508/2024	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 8.822,80
15/02/2024	0000726/2024	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 1.243,70
				Total Geral R$ 10.066,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/06/2024	0000508/2024	0005108/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 8.822,80
07/06/2024	0000726/2024	0005109/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 1.243,70
						Total Geral R$ 10.066,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: