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| 23/04/2024 | 0006118/2022 | 0001932/2024 | ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 90/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 12/2023, PROCESSO Nº6118/2022.PARA ATENDER ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | INTER MASTER COMERCIO DE SERVICOS | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 14.013.647/0001-62 | R$ 15.509,90 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0006118/2022 | 0001931/2024 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 88/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 12/2023, PROCESSO Nº6118/2022.PARA ATENDER ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | CAZELE SPORT LTDA - EPP | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 30.579.577/0001-60 | R$ 3.041,61 |
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| 23/04/2024 | 0006118/2022 | 0001930/2024 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 93/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 12/2023, PROCESSO Nº 6118/2022, PARA ATENDER A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL. | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 14.267.402/0001-61 | R$ 3.088,05 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001700/2023 | 0001929/2024 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIRACU, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, COM OS ROTEIROS E QUILOMETRAGENS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 50/2023, PROCESSO Nº 1700/2023. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | A.L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 16.599.969/0001-60 | R$ 27.717,88 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001700/2023 | 0001928/2024 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIRACU, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, COM OS ROTEIROS E QUILOMETRAGENS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 50/2023, PROCESSO Nº 1700/2023. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | A.L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 159900000001 - TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR | 16.599.969/0001-60 | R$ 33.448,40 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0002204/2024 | 0001927/2024 | PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM OBJETIVO PARA QUE POSSA ARCAR COM OS COMPROMISSOS REFERENTE AO PROGRAMA EM EPIGRAFE DO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MUNICIPIO DE IBIRACU, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2204/2024. | INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS E DESENV. SOCIAL E EDUCACIONAL DO ES | 166000009999 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 07.001.839/0001-93 | R$ 14.000,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000000/2024 | 0001926/2024 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 -BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA - - FOLHA 80 - PROGRESSAO DE ABRIL DE2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 70 | 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 99999999999999 | R$ 22.108,00 |
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| 23/04/2024 | 0000000/2024 | 0001925/2024 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV ENSINO FUNDAMENTAL 70 - BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA - - FOLHA 80 - PROGRESSAO DE ABRIL DE2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 70 | 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 99999999999999 | R$ 13.379,45 |
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| 23/04/2024 | 0000000/2024 | 0001924/2024 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA - - FOLHA 80 - PROGRESSAO DE ABRIL DE2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 99999999999999 | R$ 272,26 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000000/2024 | 0001923/2024 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A - FOLHA - - FOLHA 80 - PROGRESSAO DE ABRIL DE2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 37,40 |