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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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20/03/20250012025/20250000016/20250001161/20250001314/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM00.307.354/0001-83R$ 11.568,00R$ 997,00R$ 997,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/03/20250012025/20250000281/20250001160/20250001313/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO PARCELAMENTO DE INSS, BASEADO NA LEI Nº11.196/2005, ART. 96 A 104, COM REDACAO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, QUE DISPOE SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS DOS MUNICIPIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 190.000,00R$ 14.713,41R$ 14.713,4140000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
19/03/20250000600/20220000139/20250001146/20250001312/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SISTEMAS INTEGRADOS E INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM ATENDIMENTO AOS SISTEMA DO IPRESI, CONFORME PROCESSO N° 600/2022, CONTRATO Nº 71/2022, PREGAO ELETRONICO 55/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME O PROCESSO 1428/2025 EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.39.781.752/0001-72R$ 16.386,57R$ 4.369,75R$ 4.072,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000600/20220000137/20250001145/20250001311/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SISTEMAS INTEGRADOS E INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM ATENDIMENTO AOS SISTEMA DO SAAE, CONFORME PROCESSO N° 600/2022, CONTRATO Nº 71/2022, PREGAO ELETRONICO 55/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME O PROCESOO 1432/2025 EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.39.781.752/0001-72R$ 7.150,50R$ 2.383,50R$ 2.221,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000600/20220000139/20250001144/20250001310/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SISTEMAS INTEGRADOS E INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM ATENDIMENTO AOS SISTEMA DO IPRESI, CONFORME PROCESSO N° 600/2022, CONTRATO Nº 71/2022, PREGAO ELETRONICO 55/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME O PROCESSO N° 1430/2025 EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.39.781.752/0001-72R$ 16.386,57R$ 1.092,44R$ 1.018,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000600/20220000138/20250001142/20250001309/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SISTEMAS INTEGRADOS E INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N° 600/2022, CONTRATO Nº 71/2022, PREGAO ELETRONICO 55/2022. CONFORME O PROCESSO 1429/25 EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.39.781.752/0001-72R$ 159.008,55R$ 51.893,86R$ 48.365,0730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250000600/20220000140/20250001141/20250001308/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SISTEMAS INTEGRADOS E INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM ATENDIMENTO AOS SISTEMA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N° 600/2022, CONTRATO Nº 71/2022, PREGAO ELETRONICO 55/2022.CONFORME O PROCESO 1431/2025 EM ANEXO.E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.39.781.752/0001-72R$ 10.120,89R$ 3.373,63R$ 3.144,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/03/20250012025/20250000417/20250001110/20250001307/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDOR MUNICIPAL (DIOMAR PIRCHINER), MAT. 10412 - MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIARIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, SENDO 01 DIARIA NO DIA 29/01/2025, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O MUNICIPIO DE LINHARES/ES. CONFORME PROCESSO Nº 931/25 ANEXO.DIOMAR PIRCHINER***.269.677-**R$ 7.000,00R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/03/20251525/25/20250000936/20250001082/20250001306/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE (ART 082025004558), REF. PROCESSO: 061/2022, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA ARISTIDES ARMINIO GUARANA, LOCALIZADA NA AV. JOAO ALVES DA MOTTA JUNIOR, CENTRO. NO MUNICIPIO DE IBIRACU. EMITIDA PELO ENGENHEIRO CIVIL VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA. CONFORME O DOCUMENTO N° 1525/25 EM ANEXO.CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA27.055.235/0001-37R$ 103,03R$ 103,03R$ 103,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/03/20250000001/2025  0001305/2025PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES DO BANCO , DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FONTE DE RECURSO . REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO28.127.603/0001-78  R$ 30.995,70  
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