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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEMOLICAO DE CONCRETO DE MURO DE ARRIMO, UTILIZADO ESPECIFICAMENTE ?MARLETE EM RETROESCAVADEIRA?, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 82/2022, DISPENSA Nº 113/2022, PROCESSO Nº 5904/2022

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	OUTROS SERVICOS	contratacao emergencial de empresa de empresa especializada no servico de demolicao de concreto de muro de arrimo, utilizado especificamente Marlete em retroescavadeira , a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Servicos e Infraestrutura - SEMOSI	1,0000	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
					Total Geral R$ 14.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2022	0007411/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	R$ 14.000,00
				Total Geral R$ 14.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/01/2023	0007411/2022	0000073/2023	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	R$ 12.926,48
						Total Geral R$ 12.926,48

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho