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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 5252/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 119/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FECHADURA EXTERNA	Fechadura ext.distancia de broca: 40mm. Acabamenro cromado	10,0000	R$ 52,00	R$ 520,00
Material	DOBRADICA 3 1/2X2,5/16	Dobradica fg pr 31/12 x 2,5/16; medidas aproximadas : 9cm aberta.	10,0000	R$ 4,51	R$ 45,10
Material	REGISTRO DE 1/2 PVC.		5,0000	R$ 8,99	R$ 44,95
Material	MARRETA 05 KG.	Marreta 5 kg: dimensoes (caixa) 90.00 x 6.30 x 17.50 centimetros.	3,0000	R$ 138,00	R$ 414,00
Material	PREGO 18 X 24 C/ CABECA.		10,0000	R$ 19,00	R$ 190,00
Material	TRENA LASER ALCANCE 40M COM BOLSA PROTETORA		1,0000	R$ 268,00	R$ 268,00
Material	TRENA ANALOCICA 1.000 MT COM RODAS/CABO DE ALUMINIO		1,0000	R$ 179,00	R$ 179,00
					Total Geral R$ 1.661,05

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/06/2022	0003669/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	R$ 1.661,05
				Total Geral R$ 1.661,05

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: