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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS E GRAFICAS NECESSARIAS E INDISPENSAVEIS A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELADAS, ORIUNDO DA ARP Nº 515/2024 PELO CIM POLINORTE, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 3727/2024, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/23, TERMO Nº 108/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	INVESTIGACOES GEOMETRICAS- SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT) - PERFURACAO	SERVICO DE INVESTIGACOES GEOMETRICAS- SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2 (SPT) - PERFURACAO	45,0000	R$ 163,20	R$ 7.344,00
Servico	INVESTIGACOES GEOMETRICAS- SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT) -MOBILIZACAO, INST. E DESMOBILIZACAO	SERVICO DE INVESTIGACOES GEOMETRICAS- SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2 (SPT) -MOBILIZACAO, INST. E DESMOBILIZACAO	1,0000	R$ 2.185,11	R$ 2.185,11
					Total Geral R$ 9.529,11

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/05/2025	0002206/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	R$ 24.199,47
				Total Geral R$ 24.199,47

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2025	0002206/2025	0003049/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	R$ 23.271,92
						Total Geral R$ 23.271,92

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: