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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 32/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 56/2023, PROCESSO Nº 5791/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PEDRA DESODORIZADORA.	PEDRA DESODORIZADORA p/ vaso sanitario. 40gr.	10,0000	R$ 1,28	R$ 12,80
Material	SAPONACEO EM PO 300 GR.	SAPONACEO EM PO c/ detergente a embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da saude. Embalagem com peso de 300 grs.	10,0000	R$ 2,83	R$ 28,30
Material	PAPEL TOALHA .	PAPEL TOALHA, nao reciclado com 2 rolos Fardo com 8 pacote	15,0000	R$ 24,44	R$ 366,60
Material	PAPEL HIGIENICO 1ª QUALIDADE.	PAPEL HIGIENICO 10 x 30 m, macio absorvente e picotado branco, folhas duplas. 1ª qualidade, pacote c/ 04 unidades. FARDO C/64 UND.	16,0000	R$ 67,50	R$ 1.080,00
					Total Geral R$ 1.487,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2024	0005912/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.487,70
				Total Geral R$ 1.487,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/09/2024	0005912/2024	0008682/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.487,70
						Total Geral R$ 1.487,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: