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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 93/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 12/2023, PROCESSO Nº6118/2022.PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LITROS.	SACO PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES.	10,0000	R$ 14,04	R$ 140,36
Material	FOSFORO MACO COM 10 CAIXINHAS.	FOSFORO, MACO COM 10 CAIXAS, CAIXA EM MADEIRA COM LIXA, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXA, CADA PALITO MEDINDO 4CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	5,0000	R$ 2,62	R$ 13,10
Material	ESPONJA DE LA DE ACO.	ESPONJA DE LA DE ACO, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO LIMPEZA GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDACAO, MEDINDO, NO MINIMO, 100X75. COMPOSICAO: LA DE ACO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES.	20,0000	R$ 2,03	R$ 40,60
					Total Geral R$ 194,06

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2024	0004369/2024	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 194,00
				Total Geral R$ 194,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/08/2024	0004369/2024	0007366/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 194,00
						Total Geral R$ 194,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: