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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 38/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 56/2023, PROCESSO Nº 5791/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BANDEIJA	BANDEJA em acrilico para cozinha, 40x30 cm.	3,0000	R$ 91,76	R$ 275,28
Material	RASTELO	RASTELO para quintal, com 60 cm, em material de ferro.	3,0000	R$ 19,30	R$ 57,90
Material	SABAO EM PO	SABAO EM PO, biodegradavel, com registro no MS, embalagem caixa em papelao contendo 1kg, contendo tensoativos, coadjuvantes, sinergista, tamponantesm branqueadores opticos, corantes, alvejante, perfume e agua. Marcas de referenci: Invicto, Brilhante, Ariel.	10,0000	R$ 10,62	R$ 106,20
Material	FOSFORO PACOTE COM 10.	FOSFORO pacote c/ 10 cx	5,0000	R$ 2,62	R$ 13,10
Material	ESPONJA DE ESPUMA DUPLA FACE	ESPONJA dupla face para limpeza de utensilios, medindo no minimo 7,5X11X2 cm, com uma das faces em espuma de poliuretano e outra com fibra abrasiva EMBALAGEM COM 2 UND CADA.	20,0000	R$ 1,00	R$ 20,00
					Total Geral R$ 472,48

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2024	0005913/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 472,48
				Total Geral R$ 472,48

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/09/2024	0005913/2024	0008683/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 472,48
						Total Geral R$ 472,48

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: