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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEME, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 6119/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO  Nº 024/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 83/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COLHER ARROZ	COLHER PARA ARROZ Colher para arroz em inox. Linha industrial/profissional. Dimensoes aproximadas 38 cm. Embalagem com identificacao do Fornecedor e do Produto.	50,0000	R$ 8,77	R$ 438,50
Material	FACA DE MESA	FACA DE MESA EM INOX N° 04. Dimensoes aproximadas 205 x 19 x 2 mm. Embalagem com identificacao do Fornecedor e do Produto.	200,0000	R$ 1,57	R$ 314,00
Material	GARFO DE MESA	Garfo de mesa inox. Embalagem com 12 unidades. Embalagem com identificacao do Fornecedor e do Produto.	30,0000	R$ 9,93	R$ 297,90
					Total Geral R$ 1.050,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/03/2024	0001426/2024	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 1.050,40
				Total Geral R$ 1.050,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2024	0001426/2024	0005835/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 1.050,40
						Total Geral R$ 1.050,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: