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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO CEI, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 6118/2022, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 012/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 91/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PENTE COM CABO DE PLASTICO.	PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MM X 38MM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	30,0000	R$ 1,39	R$ 41,70
Material	POMADA PARA ASSADURA.	POMADA PARA ASSADURA USO INFANTIL, COMPOSICAO: RETINOL (VITAMINA A 5.000UI/G), COLECALCIFEROL (VITAMINA D 900UI/G) E OXIDO DE ZINCO 150MG/G, EXCIPIENTE Q S P 1,0G, NA FORMA DE PALMITATO DE RETINOL. ACONDICIONADO EM TUBOS COM NO MINIMO 45 GRAMAS.	100,0000	R$ 9,00	R$ 900,00
					Total Geral R$ 941,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/03/2024	0001608/2024	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 941,70
				Total Geral R$ 941,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2024	0001608/2024	0005839/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 941,70
						Total Geral R$ 941,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: