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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CEI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 12/2023, PREGAO ELETRONICO, PROCESSO Nº 6118/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PANO DE CHAO.	PANO DE CHAO 100 ALGODAO DE 1ª QUALIDADE, SACO ALVEJADO, BRANCO, COM PESO MINIMO DE 172G. TAMANHO 50X70CM. TESTE DO PRODUTO: VERIFICACAO DA RESISTENCIA, DA METRAGEM E DA COR.	60,0000	R$ 4,32	R$ 259,20
Material	COADOR DE CAFE.	COADOR PARA CAFE, 100 ALGODAO, ARO DE ARAME REVESTIDO, APROXIMADAMENTE 17 CM DE DIAMETRO E 20 CM DE PROFUNDIDADE, CABO DE PLASTICO.	50,0000	R$ 3,50	R$ 174,75
Material	CORDA P/ VARAL.	CORDA PARA VARAL EM ACO REVESTIDO EM PVC. PACOTE COM 15 MTS.	15,0000	R$ 2,77	R$ 41,59
Material	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA.	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, TIPO MULTIUSO, COM CERDAS RESISTENTES, COM ENCAIXE DE MAO EM PLASTICO, PARA DESTROS E CANHOTOS. DIMENSOES MINIMAS 11CM X 6CM X 4CM.	30,0000	R$ 2,99	R$ 89,70
					Total Geral R$ 565,24

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/02/2024	0001180/2024	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 565,24
				Total Geral R$ 565,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2024	0001180/2024	0005845/2024	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 565,24
						Total Geral R$ 565,24

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: