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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 5652/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 023/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 70/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA.	Alimento sem lactose Original/ sem sabor - com Proteina isolada de soja, oleo de palma, xarope de milho, acucar, fosfato de calcio, citrato de potassio, fosfato de potassio dibasico, sal, fosfato de magnesio, acido ascorbico, oxido de zinco, pirofosfato ferrico, pantotenato de calcio - Formula vitaminas A, B, B1, B2, B6, B9, D3, B12, Niacinamida, mononitrato de tiamina iodeto de potassio, emulcificantes: lecitina e mono e diglicerideos de acidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno, acucar, maltotextrina e aroma identico ao natural de baunilha. Indicado para todas as fases da vida. Lata com 300g.	60,0000	R$ 31,50	R$ 1.890,00
					Total Geral R$ 1.890,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2023	0007736/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.890,00
				Total Geral R$ 1.890,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2024	0007736/2023	0000074/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.890,00
						Total Geral R$ 1.890,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: