Portal da Transparência de Ibiraçu

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO CREAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2037/2022, CONFORME PREGAO Nº 06/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PILHA ALCALINA AAA	Pilha alcalina 1,5v, tamanho palito AAA	2,0000	R$ 2,60	R$ 5,20
Material	CALCULADORA 12 DIGITOS	Calculadora de mesa 12 digitos com visor ICD (big display), possui memoria, calculo de porcentagem, inversao de sinais e funcao gt, correcao total e desligamento automatico, funciona a bateria (g10) e energia solar, tamanho aprox. 117x143x26mm.	1,0000	R$ 19,30	R$ 19,30
					Total Geral R$ 24,50

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2023	0005746/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 24,50
				Total Geral R$ 24,50

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/01/2024	0005746/2023	0001145/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 24,50
						Total Geral R$ 24,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: