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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 6119/2022, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 24/2023, TERMO Nº 86/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PANELA DE PRESSAO	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS - Fechamento externo, aluminio polido, valvula de seguranca em silicone, cabo e alca em baquelite atoxico e antitermico. Embalagem com identificacao do Fornecedor e do Produto.	3,0000	R$ 340,00	R$ 1.020,00
Material	CANECA DE VIDRO	CANECA DE VIDRO Acabamento Liso. Capacidade: 300 ml. Resistente ao microondas. Dimensoes aproximadas (AxLxP): 9 x 8 x 8 cm. Embalagem com identificacao do Fornecedor e do Produto..	896,0000	R$ 5,80	R$ 5.196,80
					Total Geral R$ 6.216,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/09/2023	0005427/2023	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 6.216,80
				Total Geral R$ 6.216,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2024	0005427/2023	0000906/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 6.216,80
						Total Geral R$ 6.216,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: