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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIRACU, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, COM OS ROTEIROS E QUILOMETRAGENS,  A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 44/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 09/2025, PROCESSO Nº 6582/2024, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LINHA CACHOEIRAO -	CACHOEIRAO X GUATEMALA X PEDRO PALACIOS X PICUA X EEEFM NOSSA SENHORA DA SAUDE X EEEFM NARCEU DE PAIVA FILHO (RETORNO NOTURNO)	310,5000	R$ 11,00	R$ 3.415,50
Servico	LINHA CACHOEIRAO -	CACHOEIRAO X GUATEMALA X PEDRO PALACIOS X PICUA X EEEFM NOSSA SENHORA DA SAUDE X EEEFM NARCEU DE PAIVA FILHO (IDA NOTURNO)	310,5000	R$ 11,00	R$ 3.415,50
Servico	LINHA BR 101 -	BR 101 (A2) X EMEF PROFESSORA ELZITA BARBARIOLI X BAIRRO ELAIS BRAGATTO X BAIRRO CAMPAGNARO X EMEI DANIEL COMBONI X EEEFM NARCEU DE PAIVA FILHO X EEEFM NOSSA SENHORA DA SAUDE (RETORNO INTERMEDIARIO VESPERTINO)	109,5000	R$ 11,00	R$ 1.204,50
Servico	ALTO PIABAS X CACHOEIRAO X PENDANGA X EMPEIEF PENDANGA X BELA VISTA X CORREGO DAS FREIRAS	ALTO PIABAS X CACHOEIRAO X PENDANGA X EMPEIEF PENDANGA X BELA VISTA X CORREGO DAS FREIRAS. (RETORNO INTERMEDIARIO) MATUTINO	207,0000	R$ 12,50	R$ 2.587,50
Servico	ROD IBIRACU X PICUA X FAZ.BRAGATO X BARRAGEM X ESCOLA NARCEU (VOLTA INTERMEDIARIO)	RODOVIA IBIRACU X PICUA X FAZENDA BRAGATTO X BARRAGEM X EEEFM NARCEU DE PAIVA FILHO (VOLTA INTERMEDIARIO) VESPERTINO	534,0000	R$ 12,00	R$ 6.408,00
					Total Geral R$ 17.031,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0001491/2026	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 17.031,00
				Total Geral R$ 17.031,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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