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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 3870/2025, TERMO DE CONTRATO Nº 157/2025, ORIUNDA DA ARP Nº 66/2025, PE Nº 012/2025 - CIM POLINORTE

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COLA BRANCA 1 LITRO..	COLA BRANCA, EM EMBALAGEM DE 1LT, FORMULA A BASE DE AGUA E PVA, LAVAVEL, NAO TOXICA. MARCAS DE REFERENCIA (PRITT, CASCOREZ HENKEL, ACRILEX OU SIMILAR). VALIDADE: 12 MESES	50,0000	R$ 7,12	R$ 356,00
Material	TINTA GUACHE 250 ML	TINTA GUACHE -SOLUVEL EM AGUA, 250 ML, NAO TOXICA, EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES. CORES VIVAS A ESCOLHA DO CONTRATANTE (AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO,AZUL TURQUESA, BRANCO, LARANJA,LILAS, MAGENTA, MARROM, PRETO, ROSA CLARO, ROSA ESCURO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERMELHO E VIOLETA).CORES: 12 AMARELO 12 AZUL ESCURO 12 AZUL CLARO 12 VERMELHO 12 BRANCO 12 PRETO 12 LARANJA 12 VERDE BANDEIRA 12 VERDE ESCURO 12 VERDE CLARO 12 ROSA CLARO 12 VIOLETA 12 MARROM	156,0000	R$ 8,63	R$ 1.346,28
					Total Geral R$ 1.702,28

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/11/2025	0006036/2025	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 1.357,08
05/12/2025	0006565/2025	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 345,20
				Total Geral R$ 1.702,28

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2025	0006036/2025	0008809/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 1.357,08
12/12/2025	0006565/2025	0008997/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 345,20
						Total Geral R$ 1.702,28

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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