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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 3870/2025, TERMO DE CONTRATO Nº 148/2025, ORIUNDA DA ARP Nº 66/2025, PE Nº 012/2025 - CIM POLINORTE

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BOLA DE SOPRAR.	BOLA DE SOPRAR Nº 9 PACOTE C/50 UNIDADES. PACOTE COM CORES SORTIDAS.	100,0000	R$ 9,09	R$ 909,00
Material	BOLA DE SOPRAR	BOLA DE SOPRAR Nº 9 PACOTE C/50 UNIDADES EM COR UNICA. CORES VIVAS A ESCOLHA DO CONTRATANTE (AMARELO, AZUL CLARO,AZUL ESCURO,BRANCO, LARANJA,LILAS, MARROM,ROSA CLARO,VERDE CLARO,VERMELHO). AMARELO 34 AZULCLARO 34 LARANJA 35 VERDECLARO 34 MARROM 34 VERMELHO 34 BRANCO 35 LILAS 30 ROSA CLARO - 30	300,0000	R$ 9,09	R$ 2.727,00
					Total Geral R$ 3.636,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/11/2025	0006102/2025	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 3.636,00
				Total Geral R$ 3.636,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2025	0006102/2025	0008811/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 3.636,00
						Total Geral R$ 3.636,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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