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| Entidade: Prefeitura Municipal de Ibiracu ( Total R$ 104.087,20 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 4.754,20 ) |
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0001092/2024
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0002450/2024
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 4.754,20 |
| | | | | | | | Total R$ 4.754,20 Total R$ 4.754,20 |
| | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 6.795,90 ) |
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0000641/2024
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0001583/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | R$ 80,52 |
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0000646/2024
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0001581/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 410,40 |
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0000643/2024
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0001579/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.037 - MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA | R$ 1.188,30 |
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0000645/2024
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0001577/2024
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 5.116,68 |
| | | | | | | | Total R$ 6.795,90 Total R$ 6.795,90 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 29.880,29 ) |
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0007615/2023
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0000896/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | R$ 905,52 |
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0007614/2023
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0000895/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.037 - MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA | R$ 1.320,90 |
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0007613/2023
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0000894/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 8.529,09 |
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0007572/2023
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0000893/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 529,00 |
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0007571/2023
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0000892/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 721,23 |
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0007570/2023
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0000891/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | R$ 1.169,52 |
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0007011/2023
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0000885/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.037 - MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA | R$ 1.071,00 |
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0007010/2023
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0000884/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | R$ 1.434,84 |
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0007009/2023
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0000883/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 814,00 |
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0007008/2023
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0000882/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA-ESTRUTURA | R$ 805,20 |
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0007007/2023
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0000881/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 12.579,99 |
| | | | | | | | Total R$ 29.880,29 Total R$ 29.880,29 |