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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIRACU, CONFORME PLANILHAS ANEXAS, COM OS ROTEIROS E QUILOMETRAGENS,  A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025, DISPENSA Nº 08/2025, PROCESSO Nº 558/2025, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ALTO PIABAS X CACHOEIRAO X PENDANGA X EMPEIEF PENDANGA X BELA VISTA X CORREGO DAS FREIRAS	ALTO PIABAS X CACHOEIRAO X PENDANGA X EMPEIEF PENDANGA X BELA VISTA X CORREGO DAS FREIRAS (RETORNO INTERMEDIARIO) - MATUTINO.	312,8294	R$ 10,20	R$ 3.190,86
Servico	ROD IBIRACU X PICUA X FAZ.BRAGATO X BARRAGEM X ESCOLA NARCEU (VOLTA INTERMEDIARIO)	ROD IBIRACU X PICUA X FAZ.BRAGATO X BARRAGEM X ESCOLA NARCEU (VOLTA INTERMEDIARIO VESPERTINO)	487,8952	R$ 11,45	R$ 5.586,40
					Total Geral R$ 8.777,26

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2025	0001384/2025	Original	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 8.777,26
				Total Geral R$ 8.777,26

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2025	0001384/2025	0001652/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 8.522,72
						Total Geral R$ 8.522,72

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho